LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 7157 | 24/07/2026 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 29.07.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 7139 | 24/07/2026 | JHOSEFE PRATES PEGO | CONCEDER ADIANTAMENTO DO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) REFERENTE A COMBUSTÍVEL PA… | R$ 600,00 |
| 7138 | 24/07/2026 | ANA KELI FERNANDES ARAUJO | CONCESSAO DE DIARIA , VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG , NO PERIODO DE 27/07/2026 , PA… | R$ 73,50 |
| 7137 | 24/07/2026 | GILDAZIO DA CRUZ FERREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 28.07.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 7136 | 24/07/2026 | LEONARDO DOS SANTOS GAITEIRO | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 29.07.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 7135 | 24/07/2026 | JOAO VITOR DA SILVA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 28.07.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 7134 | 24/07/2026 | ERICA LISBOA PRATES | CONCESSÃO DE DIÁRIAS referente à viagem ao município de São Joaquim de Bicas/MG, no perío… | R$ 1.180,00 |
| 7133 | 24/07/2026 | MAGNA DE SOUZA CANGUSSU | CONCESSÃO DE DIÁRIAS referente à viagem ao município de São Joaquim de Bicas/MG, no perío… | R$ 1.180,00 |
| 7132 | 24/07/2026 | JHOSEFE PRATES PEGO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS referente à viagem ao município de São Joaquim de Bicas/MG, no perío… | R$ 1.180,00 |
| 7156 | 24/07/2026 | MARCOS E BERTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA … | R$ 476,61 |
| 7155 | 24/07/2026 | COMERCIAL MARELLY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECES… | R$ 2.809,20 |
| 7154 | 24/07/2026 | SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA … | R$ 497,00 |
| 7153 | 24/07/2026 | 56.983.464 JOSE PEDRO GOMES BRANDAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA … | R$ 247,00 |
| 7152 | 24/07/2026 | NDL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DA… | R$ 250,80 |
| 7151 | 24/07/2026 | EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DA… | R$ 2.150,00 |