LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 8786 | 16/09/2026 | ELCMAR SOLUCOES EM PRODUCAO DE DOCUMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO 59.2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N… | R$ 1.350,00 |
| 8784 | 16/09/2026 | REFRILAGOS ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS CONDICI… | R$ 1.915,20 |
| 8783 | 16/09/2026 | DISOL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERROTES COM CABO DE MADEIRA, PARA ATENDER … | R$ 84,00 |
| 8782 | 16/09/2026 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO REFORMA TRIBUTÁRIA NA PRÁTICA PARA ÓRGÃ… | R$ 6.570,00 |
| 8781 | 16/09/2026 | GILDAZIO DA CRUZ FERREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 18.09.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 8780 | 16/09/2026 | WILLIAM DA CRUZ PRATES | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 18.09.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 8779 | 16/09/2026 | SARA LORRANE SOUZA BATISTA | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI- MG NO PERIÓDO DE 17/09/2026 PARA RETIRADA … | R$ 73,50 |
| 8778 | 16/09/2026 | SILVANO RODRIGUES PEREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 18.09.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 8777 | 16/09/2026 | FILIPE AUGUSTO ANDRADE TOLEDO DOS SANTOS | Adiantamento ao credor para cobrir despesas com transporte de viagem a cidade de Belo Hor… | R$ 142,20 |
| 8776 | 16/09/2026 | SARA LORRANE SOUZA BATISTA | CONCESSÃO DE DIÁRIA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI- MG NO PERIÓDO DE 16/09/2026 PARA RETIRADA … | R$ 44,10 |
| 8775 | 16/09/2026 | CHIRLEY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS PREMIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | R$ 4.471,28 |
| 8774 | 16/09/2026 | RITA DE CASSIA MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS PRÊMIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | R$ 8.837,70 |
| 8758 | 16/09/2026 | DOMINGOS RAMOS REZENDE DA SILVA | Solicitação de empenho para pagamento de Beneficio Eventual - AUXILIO VULNERABILIDADE TE… | R$ 400,00 |
| 8773 | 16/09/2026 | JOAO VICTOR R FARIAS C DE S ASSESSORIA PROJETOS E PRODUCOES CULTURAIS | Pagamento referente ao repasse de recurso financeiro ao agente cultural João Victor R. F.… | R$ 4.500,00 |
| 8772 | 16/09/2026 | PADARIA E LANCHONETE GGG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA MESÁRIOS NO TREINAMENTO DIA … | R$ 329,32 |