LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 6765 | 16/07/2026 | ALESSANDRO LIMA CARDOSO | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 20.07.2026 DAS 06… | R$ 367,50 |
| 6764 | 16/07/2026 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO 120589 SERVIDORA SAMANDA FERREIRA BARREIROS FERN… | R$ 600,00 |
| 6763 | 16/07/2026 | ALMIRO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR DUPLICIDADE DO DAM (IPTU 2026) VINCULADO A… | R$ 104,70 |
| 6762 | 16/07/2026 | JOSE ANTONIO LIMA PEREIRA | ADIANTAMENTO AO CREDOR PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HOR… | R$ 500,00 |
| 6761 | 16/07/2026 | JOSE ANTONIO LIMA PEREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 19.07.2026 A 25.… | R$ 2.587,00 |
| 6760 | 16/07/2026 | EVERICA ANTUNES DAVID AMARAL | Concessão de diárias, viagem a cidade de Teófilo Otoni/MG, no dia 22 de julho de 2026, pa… | R$ 88,50 |
| 6759 | 16/07/2026 | EVERICA ANTUNES DAVID AMARAL | Concessão de diárias, viagem a cidade de Teófilo Otoni/MG, no dia 21 de julho de 2026, pa… | R$ 88,50 |
| 6758 | 15/07/2026 | IDEAL TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER O SERVIÇO FAMÍLIA ACO… | R$ 158,00 |
| 6757 | 15/07/2026 | IDEAL TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PA… | R$ 1.896,00 |
| 6756 | 15/07/2026 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MUCURI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS PREDIOS ESCOLARES … | R$ 2.458,35 |
| 6755 | 15/07/2026 | ALVES E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUNTENÇÃO … | R$ 679,26 |
| 6754 | 15/07/2026 | PADARIA E LANCHONETE GGG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE OFERTADO A REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA IMPLEMENTAÇ… | R$ 226,66 |
| 6753 | 15/07/2026 | ANA CLARA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A BELO… | R$ 736,18 |
| 6752 | 15/07/2026 | HOTEL SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HOSPEDAGEM AOS TÉCNICOS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DOS V… | R$ 856,00 |
| 6751 | 15/07/2026 | ANA CLARA FERREIRA LIMA | CONCESSÃO DE DIÁRIA, VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 20/07/2026 a 25/07/2… | R$ 2.124,00 |