LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 6461 | 03/07/2026 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI… | R$ 130,64 |
| 6460 | 02/07/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 484,85 |
| 6459 | 02/07/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 1.231,96 |
| 6458 | 02/07/2026 | SIRLEY CANTAO GOMES CARVALHEIRO | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 02.07.2026, LEVAR… | R$ 44,10 |
| 6457 | 02/07/2026 | JUVACIR PEREIRA DE OLIVEIRA | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DI… | R$ 170,00 |
| 6456 | 02/07/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 6.585,50 |
| 6455 | 02/07/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 3.014,50 |
| 6454 | 02/07/2026 | NOVO HORIZONTE SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REABILITAÇÃO DE … | R$ 14.000,00 |
| 6453 | 02/07/2026 | BRUNA ALVES PEREIRA DA SILVA | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE SERRA/ES, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JU… | R$ 575,00 |
| 6452 | 02/07/2026 | GABRIEL LOPES DE SOUZA | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE SERRA/ES, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JU… | R$ 575,00 |
| 6451 | 02/07/2026 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA SOUTO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE À VIAGEM À CIDADE DE SERRA/ES, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JU… | R$ 575,00 |
| 6450 | 02/07/2026 | ERICA LISBOA PRATES | ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE… | R$ 700,00 |
| 6449 | 02/07/2026 | EVERICA ANTUNES DAVID AMARAL | ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE… | R$ 700,00 |
| 6448 | 02/07/2026 | ERICA LISBOA PRATES | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 07/07/2026 A 10… | R$ 1.180,00 |
| 6447 | 02/07/2026 | EVERICA ANTUNES DAVID AMARAL | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 07/07/2026 A 10… | R$ 1.180,00 |