LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 8725 | 14/09/2026 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 16.09.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 8724 | 14/09/2026 | LEONARDO DOS SANTOS GAITEIRO | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 16.09.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 8723 | 14/09/2026 | GABRIEL LOPES DE SOUZA | Concessão de diárias para deslocamento à cidade de Itambacuri/MG, no dia 18/08/2026, para… | R$ 73,50 |
| 8722 | 14/09/2026 | JHOSEFE PRATES PEGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 1.300,00 (MIL E… | R$ 1.300,00 |
| 8721 | 14/09/2026 | ERICA LISBOA PRATES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE CARAÍVA/BA,… | R$ 1.888,00 |
| 8720 | 14/09/2026 | JHOSEFE PRATES PEGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE CARAÍVA/BA,… | R$ 1.592,00 |
| 8719 | 14/09/2026 | MAGNA DE SOUZA CANGUSSU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE CARAÍVA/BA,… | R$ 1.888,00 |
| 8718 | 14/09/2026 | EVERTON LOMES RODRIGUES | Repasse adiantamento ao secretário, despesas classificadas como pronto pagamento devido à… | R$ 6.000,00 |
| 8717 | 11/09/2026 | COSTA E FREIRE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO A3. | R$ 124,99 |
| 8716 | 11/09/2026 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MUCURI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO DO DEPÓSITO DE… | R$ 526,70 |
| 8715 | 11/09/2026 | COSTA E FREIRE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3. | R$ 124,99 |
| 8714 | 11/09/2026 | IDEAL TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE IRÁ BU… | R$ 1.273,00 |
| 8713 | 11/09/2026 | JUMP PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA OS JOGOS DO DIA 19/09… | R$ 398,00 |
| 8712 | 11/09/2026 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MUCURI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ROLOS DE TELA METÁLICA PARA UTILIZAÇÃO NO D… | R$ 2.022,00 |
| 8711 | 11/09/2026 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER ÀS… | R$ 2.320,90 |