LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
O CSV traz até 500 linhas por arquivo. Seu filtro alcança 8.813 despesas: refine por exercício para levar tudo.
| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 6265 | 26/06/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 8.130,66 |
| 6264 | 26/06/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 129,68 |
| 6263 | 26/06/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 125,15 |
| 6262 | 26/06/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 1.478,69 |
| 6261 | 26/06/2026 | LF CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DE REEQUILÍBRIO DA NF Nº217,ORDEM DE … | R$ 3.645,03 |
| 6260 | 26/06/2026 | BRUNA ALVES PEREIRA DA SILVA | Solicita-se restituição de diária, viagem a cidade de Nanuque/MG, no dia 11/06/2026, com … | R$ 44,10 |
| 6259 | 26/06/2026 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA SOUTO | Solicita-se restituição de diária, viagem a cidade de Nanuque/MG, no dia 11/06/2026, com … | R$ 44,10 |
| 6258 | 26/06/2026 | SCJ ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIME… | R$ 1.476,40 |
| 6257 | 26/06/2026 | GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIME… | R$ 1.307,40 |
| 6256 | 26/06/2026 | OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIME… | R$ 404,28 |
| 6255 | 26/06/2026 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | CONCESSÃO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA MG NO PERIODO DE 26/06/2026 A 27/06/202… | R$ 250,00 |
| 6254 | 26/06/2026 | PADARIA E LANCHONETE GGG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIÃO DO PLANO INDIVIDUAL D… | R$ 185,69 |
| 6253 | 26/06/2026 | DUVALE CONVENIENCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIME… | R$ 984,20 |
| 6252 | 26/06/2026 | VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE S… | R$ 42.000,00 |
| 6251 | 26/06/2026 | RITA DE CASSIA MEDRADO PINTO SENA | CONCEDER DIARIA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ORIENTAÇÕES PARA ATENDIM… | R$ 88,50 |