LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 6057 | 25/06/2026 | SILVANO RODRIGUES PEREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 29/06/2026… | R$ 125,00 |
| 6056 | 25/06/2026 | VANCLERISTON TOLEDO DOS SANTOS | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DI… | R$ 682,00 |
| 6055 | 25/06/2026 | SERGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECILAIZADO FORA DO DOMICILIO DI… | R$ 430,00 |
| 6054 | 25/06/2026 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SEGURO DA ESTAGIÁRIA ANA JULHIA ALVE… | R$ 100,56 |
| 6053 | 25/06/2026 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SEGURO DA ESTAGIARIA ESTER SILVA LEI… | R$ 100,56 |
| 6052 | 25/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, AUTONOMOS MEI, DARF 1138-0… | R$ 262,80 |
| 6050 | 25/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, AUTONOMOS MEI, DARF 1138-0… | R$ 63,00 |
| 6048 | 25/06/2026 | JONATIAN SOARES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE TELÃO PARA TRANSMISSÃO DO JOGO DA SELEÇÃO BRA… | R$ 3.790,00 |
| 6047 | 25/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, AUTONOMOS MEI, DARF 1138… | R$ 103,00 |
| 6046 | 25/06/2026 | 26.428.926 ADERBAL PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA… | R$ 2.150,00 |
| 6045 | 25/06/2026 | ALVES E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚB… | R$ 779,18 |
| 6044 | 25/06/2026 | 61.293.413 LIDIOMAR SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER À TRANSMISSÃO DO JOG… | R$ 1.300,00 |
| 6042 | 25/06/2026 | JOSE ANTONIO LIMA PEREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE VILA VELHA-ES, NO PERIODO DE 25.06.2026 A 27.06.2… | R$ 995,00 |
| 6041 | 25/06/2026 | LORENA MARTINS PORTO | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DI… | R$ 140,00 |
| 6040 | 25/06/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 1.971,75 |