LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 5874 | 25/06/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 91.841,19 |
| 5873 | 25/06/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 8.792,19 |
| 5872 | 25/06/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 3.810,75 |
| 5871 | 25/06/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 9.634,74 |
| 5870 | 25/06/2026 | GABRIEL LOPES DE SOUZA | CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARGOLO/BA, NO DIA 25/06/2026, COM A FIN… | R$ 44,10 |
| 5869 | 24/06/2026 | GALVAO E FERRAZ URBANIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA QUADRA DA COLINA VERDE. PLANILHA BASE DE CUST… | R$ 39.565,19 |
| 5868 | 24/06/2026 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 25.06.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 5867 | 24/06/2026 | WS UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A KIT DE UNIFORMES PARA OS ATLETAS DO MUNICÍPIO, DAS CATEG… | R$ 4.438,00 |
| 5866 | 24/06/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)… | R$ 108,39 |
| 5865 | 24/06/2026 | JULIAN DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA OS EVENTOS ESPORTIV… | R$ 13.245,11 |
| 5864 | 24/06/2026 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA | A aquisição de crachás para confecção de carteirinhas dos atletas é necessária para garan… | R$ 36,75 |
| 5863 | 24/06/2026 | 61.293.413 LIDIOMAR SILVA DA CRUZ | Empenho para contratação de serviço de sonorização para a realização da Festa Junina da E… | R$ 1.300,00 |
| 5862 | 24/06/2026 | 61.293.413 LIDIOMAR SILVA DA CRUZ | Empenho para contratação de serviço de sonorização para a realização da Festa Junina da E… | R$ 1.300,00 |
| 5861 | 24/06/2026 | 61.293.413 LIDIOMAR SILVA DA CRUZ | Empenho para contratação de serviço de sonorização para a realização da Festa Junina da E… | R$ 1.300,00 |
| 5860 | 24/06/2026 | 61.293.413 LIDIOMAR SILVA DA CRUZ | O empenho para a contratação de serviço de sonorização é essencial para a realização da F… | R$ 1.300,00 |