LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 5842 | 23/06/2026 | ROSIGREY GODOY BENEVIDES | ADIANTAMENTO AO CREDOR PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HOR… | R$ 400,00 |
| 5841 | 23/06/2026 | SILVANO RODRIGUES PEREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 24.06.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 5844 | 23/06/2026 | DISOL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11VASSOURAS RECICLAVEIS DE PVC, PARA SEREM … | R$ 372,02 |
| 5843 | 23/06/2026 | PADARIA E LANCHONETE GGG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CAFÉ DA MANHA NA FEIRA LIVRE … | R$ 469,47 |
| 5840 | 23/06/2026 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 24.06.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 5839 | 23/06/2026 | GILMAR GUERREIRO DA SILVA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 24.06.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 5838 | 23/06/2026 | WILLIAM DA CRUZ PRATES | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 24.06.2026… | R$ 125,00 |
| 5837 | 23/06/2026 | JOSE ANTONIO LIMA PEREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 24.06.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 5836 | 23/06/2026 | ROSIGREY GODOY BENEVIDES | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 23.06.2026 A 25.… | R$ 995,00 |
| 5835 | 23/06/2026 | SILVANO RODRIGUES PEREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 23.06.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 5834 | 23/06/2026 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23.06.2026… | R$ 125,00 |
| 5833 | 22/06/2026 | IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE … | R$ 754,70 |
| 5832 | 22/06/2026 | ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA 04427864686 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO PARA ATENDER ÀS D… | R$ 4.000,00 |
| 5831 | 22/06/2026 | 26.428.926 ADERBAL PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | **VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVUL… | R$ 200,00 |
| 5830 | 22/06/2026 | REINAN SANTOS DIAS | CONCEDER ADIANTAMENTO A SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO QUE IRÁ… | R$ 100,00 |