LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 5802 | 19/06/2026 | ALVES E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DOS VALORES R… | R$ 317,86 |
| 5801 | 19/06/2026 | LUCIANO RUAS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO, PELA CONTRATADA, DE CONFECÇÃO D… | R$ 115.500,00 |
| 5800 | 19/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRIBUIÇAO PATRONAL INSS AUTÔNOMOS MEI INTERMEDIADOS PELO CRED… | R$ 1.058,38 |
| 5799 | 19/06/2026 | EDSON KRETLI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA COTA UNICA DO IPTU 2026,… | R$ 176,74 |
| 5797 | 19/06/2026 | DALMA LEAL DA COSTA | CONCESSÃO DE DIÁRIA, VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI NO PERÍODO DE 22/06/2026 PARA ACOMPANH… | R$ 125,00 |
| 5796 | 19/06/2026 | 61.293.413 LIDIOMAR SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER À AP… | R$ 1.300,00 |
| 5795 | 19/06/2026 | 56.983.464 JOSE PEDRO GOMES BRANDAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS CELULARES SMARTPHONES, … | R$ 3.300,00 |
| 5794 | 19/06/2026 | 54.396.039 JOAO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO: PLENÁRIA MUNICIPA… | R$ 799,00 |
| 5793 | 19/06/2026 | YAN GONCALVES DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE INTERRUPTORES E DE CAIXA DE PADRÃO DO GINÁSIO P… | R$ 1.044,98 |
| 5792 | 19/06/2026 | MASTER SST CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE LUVAS DESTINADOS AOS SERVIDORES… | R$ 1.098,00 |
| 5791 | 19/06/2026 | MASTER SST CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE LUVAS DESTINADOS AOS SERVIDORES… | R$ 2.092,50 |
| 5790 | 19/06/2026 | IDEAL TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO PARA PARTIDA AMISTOSA DE ATLETAS DO M… | R$ 632,00 |
| 5789 | 19/06/2026 | IDEAL TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA BUSCAR ATLETAS DO MUNICÍPIO EM T… | R$ 1.975,00 |
| 5788 | 19/06/2026 | SAMANDA FERREIRA BARREIROS FERNANDES | Concessão de Diária, viagem a cidade de Teófilo Otoni.MG, na data 24.06.2026, participar … | R$ 88,50 |
| 5787 | 19/06/2026 | TACIANA FERREIRA BRANDAO | Concessão de Diária, viagem a cidade de Teófilo Otoni.MG, na data 24.06.2026, participar … | R$ 88,50 |