LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 8619 | 04/09/2026 | RENATO MOURA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GELO EM CUBOS, DESTINADO AO RESFRIAMENTO DO… | R$ 1.500,00 |
| 8618 | 04/09/2026 | RENATO MOURA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER ÀS EQUIPES DE TR… | R$ 690,00 |
| 8617 | 04/09/2026 | TEREZINHA JOAQUINA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS INTEGRANTES DO… | R$ 21.028,56 |
| 8616 | 04/09/2026 | ANA CAROLINA DO NORTE QUARESMA | O pronto pagamento e necessário para atender despesas urgentes e essenciais da Secretaria… | R$ 1.000,00 |
| 8615 | 04/09/2026 | GALVAO E FERRAZ URBANIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR JOÃO KRETLI. PLANILHA … | R$ 237.471,99 |
| 8614 | 04/09/2026 | MWA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANHÃO MONITOR COM ESGUICHO DE ALTA VAZÃO, … | R$ 2.920,00 |
| 8613 | 04/09/2026 | FERRAZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA GOVERNADOR … | R$ 2.140,00 |
| 8587 | 04/09/2026 | REFRILAGOS ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO, N… | R$ 212,80 |
| 8612 | 04/09/2026 | WILLIAM VITOR WAN DER MAAS SILVA | Concessão de Diária, viagem a cidade de Teófilo Otoni.MG, na data 14.09.2026 para partici… | R$ 110,50 |
| 8611 | 04/09/2026 | SAMANDA FERREIRA BARREIROS FERNANDES | Concessão de Diária, viagem a cidade de Teófilo Otoni.MG, na data 14.09.2026 para partici… | R$ 110,50 |
| 8610 | 04/09/2026 | POLIANA DE OLIVEIRA FRANCO | Concessão de Diária, viagem a cidade de Teófilo Otoni.MG, na data 14.09.2026 para partici… | R$ 110,50 |
| 8609 | 04/09/2026 | MARIA LEIDE MOREIRA | Conceder diária a servidora que estará responsável pela manipulação de alimentos da equip… | R$ 375,00 |
| 8608 | 04/09/2026 | MARIA IVONE PEREIRA DA SILVA | Conceder diária a servidora que estará responsável pela manipulação de alimentos da equip… | R$ 375,00 |
| 8607 | 04/09/2026 | LEONARDO MENEZES MACHADO | Conceder diária a servidores que irão levar e acompanhar estudantes do 7º ano da Escola M… | R$ 441,00 |
| 8606 | 04/09/2026 | LEANDRO LACERDA DOS SANTOS | Conceder diária a servidores que irão levar e acompanhar estudantes do 7º ano da Escola M… | R$ 375,00 |