LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 8559 | 03/09/2026 | IDEAL TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE IRÁ BU… | R$ 1.273,00 |
| 8558 | 03/09/2026 | IDEAL TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRAZER OS ATLETAS… | R$ 737,00 |
| 8548 | 02/09/2026 | 65.434.990 ELIANE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PERSONALIZADOS NO SETOR… | R$ 3.000,00 |
| 8557 | 02/09/2026 | VANCLERISTON TOLEDO DOS SANTOS | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DI… | R$ 680,00 |
| 8556 | 02/09/2026 | LUIZ GUSTAVO ALVES RIBEIRO | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 04.09.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 8555 | 02/09/2026 | JOAQUIM GUSTAVO SANTOS DE SOUZA BRUNO | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, NO PERIODO DE 04.09.2026, LEVAR PACI… | R$ 125,00 |
| 8554 | 02/09/2026 | GILDAZIO DA CRUZ FERREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 04.09.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 8553 | 02/09/2026 | RAQUEL DE SOUZA DA SILVA | CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE E TEÓFILO OTONI NO PERIODO DE 03/09/2026 PARA RETIRAD… | R$ 88,50 |
| 8552 | 02/09/2026 | FILIPE AUGUSTO ANDRADE TOLEDO DOS SANTOS | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 04.09.2026… | R$ 125,00 |
| 8551 | 02/09/2026 | INNOVA TECH DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS GINECOLÓGICAS PARA UNIDADES BÁSICAS D… | R$ 3.160,00 |
| 8550 | 02/09/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART Nº20265258366 DO ENGENHEIRO CARLOS AUGU… | R$ 108,39 |
| 8549 | 02/09/2026 | ELLEN PASCHKE MARTINS | RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE E TEÓFILO OTONI NO PERIODO DE 31/08/2026 PARA LEVAR … | R$ 44,10 |
| 8547 | 02/09/2026 | LINDRACI MENDES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIME… | R$ 499,40 |
| 8546 | 02/09/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 5.453,50 |
| 8545 | 02/09/2026 | WESLEY BREJOS DA SILVA | ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE… | R$ 485,75 |