LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 8513 | 01/09/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 7.506,72 |
| 8512 | 01/09/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 3.958,97 |
| 8511 | 01/09/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 2.161,33 |
| 8510 | 01/09/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 13.796,70 |
| 8509 | 01/09/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 11.207,04 |
| 8508 | 01/09/2026 | COMERCIO DE AGUA E GAS DAMASCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS DESTINADAS AO PREPARO DIÁRI… | R$ 9.800,00 |
| 8507 | 01/09/2026 | LINDRACI MENDES DAMACENA | Valor que se empenha para aquisição de mangueira destinada à limpeza, conservação e manut… | R$ 2.223,00 |
| 8506 | 01/09/2026 | CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS À HIGIENIZAÇ… | R$ 3.528,00 |
| 8505 | 01/09/2026 | SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha referente à aquisição de produtos de limpeza destinados à higienizaç… | R$ 815,00 |
| 8504 | 01/09/2026 | PADARIA E LANCHONETE GGG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA MESÁRIOS NO TREINAMENTO DIA … | R$ 736,15 |
| 8503 | 01/09/2026 | LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha referente à aquisição de produtos de limpeza destinados à higienizaç… | R$ 27.405,00 |
| 8502 | 01/09/2026 | LEONARDO GODINHO SANTOS | Concessão de diária para viagem a Teófilo Otoni/MG no dia 03/09/2026. O servidor particip… | R$ 110,50 |
| 8501 | 01/09/2026 | GILSON SILVA BATISTA | Solicitação de empenho para pagamento de Beneficio Eventual - AUXILIO VULNERABILIDADE TE… | R$ 400,00 |
| 8500 | 01/09/2026 | PAULO CESAR TOMICH TARONI | Concessão de diária para viagem a Teófilo Otoni/MG no dia 03/09/2026. O servidor particip… | R$ 88,50 |
| 8499 | 01/09/2026 | EDIVALDO PEREIRA ROCHA | Solicitação de empenho para pagamento de Beneficio Eventual - AUXILIO VULNERABILIDADE TE… | R$ 450,00 |