LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 8483 | 01/09/2026 | DISTRIBUIDORA & COMERCIAL ARACUAI LTDA | Valor que se empenha referente à aquisição de fogões industriais destinados ao preparo da… | R$ 4.200,00 |
| 8482 | 01/09/2026 | REOBOTE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha referente à aquisição de liquidificadores destinados ao preparo da a… | R$ 582,56 |
| 8480 | 01/09/2026 | ERICA LISBOA PRATES | ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE… | R$ 700,00 |
| 8479 | 01/09/2026 | MAGNA DE SOUZA CANGUSSU | ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE… | R$ 700,00 |
| 8478 | 01/09/2026 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS-MG, NO PERIODO DE 01.09.2026, LEVA… | R$ 125,00 |
| 8282 | 31/08/2026 | RODRIGO COUTINHO PINTO | O servidor Rodrigo Coutinho Pinto irá em uma reunião técnica e capacitação em ações de re… | R$ 73,50 |
| 8481 | 31/08/2026 | DM SERVICO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente à aquisição de fornos industriais destinados ao preparo da… | R$ 4.318,95 |
| 8477 | 31/08/2026 | LEONARDO DOS SANTOS GAITEIRO | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 02.09.2026… | R$ 125,00 |
| 8476 | 31/08/2026 | PADARIA E LANCHONETE GGG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA MESÁRIOS NO TREINAMENTO DIA … | R$ 736,15 |
| 8475 | 31/08/2026 | INVERTER CLIMATIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES PARA UNIDAD… | R$ 6.177,00 |
| 8474 | 31/08/2026 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Solicitação pagamento de conta de água – COPASA, referente ao Contrato de Locação de Imóv… | R$ 53,81 |
| 8473 | 31/08/2026 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA UNIDADES BÁSICAS … | R$ 6.926,00 |
| 8472 | 31/08/2026 | 54.396.039 JOAO VIEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha referente à contratação de serviço de sonorização para o desfile cív… | R$ 790,00 |
| 8471 | 31/08/2026 | 54.396.039 JOAO VIEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha referente à contratação de serviço de sonorização para o desfile cív… | R$ 1.580,00 |
| 8470 | 31/08/2026 | 54.396.039 JOAO VIEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha referente à contratação de serviço de sonorização para o desfile cív… | R$ 790,00 |