LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
O CSV traz até 500 linhas por arquivo. Seu filtro alcança 8.813 despesas: refine por exercício para levar tudo.
| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 8304 | 31/08/2026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - OBRIGAÇÃO PATRONAL - DOS S… | R$ 533,92 |
| 8303 | 31/08/2026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - OBRIGAÇÃO PATRONAL - DOS S… | R$ 480,14 |
| 8302 | 31/08/2026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - OBRIGAÇÃO PATRONAL - DOS S… | R$ 10.582,75 |
| 8301 | 31/08/2026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - OBRIGAÇÃO PATRONAL - DOS S… | R$ 373,22 |
| 8300 | 31/08/2026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - OBRIGAÇÃO PATRONAL - DOS S… | R$ 373,22 |
| 8299 | 31/08/2026 | IDEAL TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NAS ROTAS:… | R$ 86.271,46 |
| 8298 | 31/08/2026 | MARIA DA GLORIA ALMEIDA VIANA | Pagamento referente à premiação destinada a agente cultural MARIA DA GLÓRIA ALMEIDA VIANA… | R$ 5.000,00 |
| 8297 | 31/08/2026 | KARINE GONCALVES CANGUSSU | Concessão de diárias, viagem a cidade de Teófilo Otoni/MG, no dia 03 de setembro de 2026,… | R$ 88,50 |
| 8296 | 31/08/2026 | CRISTIANE SILVA MARTINS | Concessão de diárias, viagem a cidade de Teófilo Otoni/MG, no dia 03 de setembro de 2026,… | R$ 88,50 |
| 8295 | 31/08/2026 | LARISSA GUALBERTO DE OLIVEIRA HOLLERBACH | Concessão de diárias, viagem a cidade de Teófilo Otoni/MG, no dia 03 de setembro de 2026,… | R$ 88,50 |
| 8294 | 31/08/2026 | ELIENE AMARAL BRUNO | olicitação de empenho referente ao Subsídio Financeiro à família acolhedora Eliene Amaral… | R$ 4.052,50 |
| 8293 | 31/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE S… | R$ 4.585,10 |
| 8292 | 31/08/2026 | WALTER CESAR DIAS PINTO DE MIRANDA JUNIOR | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DI… | R$ 560,00 |
| 8291 | 31/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS PRESTAD… | R$ 519,93 |
| 8290 | 31/08/2026 | GILDAZIO DA CRUZ FERREIRA | RESTITUIÇÃO AO CREDOR PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM-M… | R$ 20,06 |