LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 8204 | 27/08/2026 | SILVANO RODRIGUES PEREIRA | ADIANTAMENTO AO CREDOR PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HOR… | R$ 400,00 |
| 8210 | 27/08/2026 | ANDRE LUIS PEREIRA TORRES | ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE… | R$ 700,00 |
| 8209 | 27/08/2026 | GABRIEL LOPES DE SOUZA | CONCESSÃO DE DIÁRIA, VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 28/08/2026, PARA CONDUZI… | R$ 73,50 |
| 8208 | 27/08/2026 | PADARIA E LANCHONETE GGG LTDA | Valor a ser empenhado referente à aquisição de lanches destinados aos participantes do wo… | R$ 540,07 |
| 8207 | 27/08/2026 | TECC TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NAS ROTAS:… | R$ 31.924,64 |
| 8206 | 27/08/2026 | HOSPITAL LOURENCO WESTIN | CONTA 21.603-8 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 33.2023 CRE… | R$ 157.837,35 |
| 8205 | 27/08/2026 | TEREZINHA JOAQUINA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE … | R$ 8.615,70 |
| 8203 | 27/08/2026 | IDEAL TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NAS ROTAS:… | R$ 132.246,76 |
| 8202 | 27/08/2026 | TECC TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NAS ROTAS:… | R$ 76.468,13 |
| 8201 | 27/08/2026 | TECC TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NAS ROTAS:… | R$ 370.341,44 |
| 8200 | 27/08/2026 | TECC TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NAS ROTAS:… | R$ 66.994,62 |
| 8003 | 26/08/2026 | GRAZIELE DIAS LOPES | Valor a ser empenhado referente a ajuda de custo para a senhora Graziele Dias Lopes, at… | R$ 300,00 |
| 8002 | 26/08/2026 | DANIELY ALVES DA SILVA | Solicitação de empenho para pagamento de Beneficio Eventual - AUXILIO VULNERABILIDADE TE… | R$ 400,00 |
| 8001 | 26/08/2026 | SILVANO RODRIGUES PEREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 28.08.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 8000 | 26/08/2026 | FILIPE AUGUSTO ANDRADE TOLEDO DOS SANTOS | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, NO PERIODO DE 28.08.2026, LEVAR PACI… | R$ 125,00 |