LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 8189 | 26/08/2026 | DUVALE CONVENIENCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS… | R$ 4.523,60 |
| 8188 | 26/08/2026 | PAULO ROBERTO ROCHA | CONCEDER RESTIUIÇAO DIARIA A SERVIDORES QUE COMPARECERAM A REUNIÕES NA SUPERITENDENCIA RE… | R$ 73,50 |
| 8187 | 26/08/2026 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | CONCEDER RESTITUIÇAO DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FOI A TEOFILO OTONI PEGAR ONIBUS ESCOLAR Q… | R$ 73,50 |
| 8186 | 26/08/2026 | ANDERSON PRATES SANTANA | CONCEDER RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA A MOTORISTA QUE FOI A TEOFILO OTONI LEVAR INSPETORAS ESCOL… | R$ 73,50 |
| 8185 | 26/08/2026 | ANDERSON PRATES SANTANA | CONCEDER RESTITUIÇÃO DE DIARIA A SERVIDORES QUE FORAM A TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR MAN… | R$ 73,50 |
| 8184 | 26/08/2026 | JOAQUIM SILVEIRA PEREIRA DOS SANTOS | CONCEDER RESTITUIÇÃO DE DIARIA A SERVIDORES QUE FORAM A TEOFILO OTONI PARA ACOMPANHAR MAN… | R$ 73,50 |
| 8183 | 26/08/2026 | ANDERSON PRATES SANTANA | CONCEDER RESTITUIÇÃO DE DIARIA A SERVIDOR QUE NO DIA 29/06/2026 LEVOU O VEICULO TDO 6H48 … | R$ 125,00 |
| 8182 | 26/08/2026 | EDNA MARIA DUARTE DE SOUZA | CONCEDER DIARIA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO LEEI QUE… | R$ 88,50 |
| 8181 | 26/08/2026 | KATRINE OLIVEIRA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 26.08.2026, LEVAR… | R$ 44,10 |
| 8180 | 26/08/2026 | WILLIAM DA CRUZ PRATES | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 28.08.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 8179 | 26/08/2026 | CRISTIANE GUIMARAES DA COSTA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 28.08.2026, PARA … | R$ 73,50 |
| 8178 | 26/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 3.707,22 |
| 8177 | 26/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 11.170,65 |
| 8176 | 26/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 49.059,13 |
| 8175 | 26/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 20.718,68 |