LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 8009 | 26/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 101.865,90 |
| 8008 | 26/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 14.250,85 |
| 8007 | 26/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 4.698,90 |
| 8006 | 26/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 9.634,74 |
| 8005 | 26/08/2026 | LINDRACI MENDES DAMACENA | Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para suprir as demanda… | R$ 174,18 |
| 8004 | 26/08/2026 | DISTRIBUIDORA & COMERCIAL ARACUAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÕES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - RES… | R$ 2.850,00 |
| 7994 | 26/08/2026 | LUCIMARY MEDINA COIMBRA | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO À ALDEIA INDÍGENA ÁGUA BOA, NO MUNICÍPIO DE SANTA … | R$ 147,00 |
| 7993 | 26/08/2026 | CASSIA DE SOUZA SILVA | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO À ALDEIA INDÍGENA ÁGUA BOA, NO MUNICÍPIO DE SANTA … | R$ 147,00 |
| 7992 | 26/08/2026 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PROCESSO 98.2026 CRE… | R$ 434,09 |
| 7991 | 26/08/2026 | 61.293.413 LIDIOMAR SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, QUE É NECESSÁRIA PARA GARANT… | R$ 1.450,00 |
| 7990 | 26/08/2026 | COMERCIO DE AGUA E GAS DAMASCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES… | R$ 196,00 |
| 7989 | 26/08/2026 | TEREZINHA JOAQUINA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELF SERVICE PARA ATENDER NO TORNEIO DE XAD… | R$ 2.280,00 |
| 7988 | 26/08/2026 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚD… | R$ 19.620,60 |
| 7987 | 26/08/2026 | I C SERAFINI REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚD… | R$ 5.599,50 |
| 7986 | 26/08/2026 | HOSPITAL LOURENCO WESTIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CIRURGIAS A SEREM REALIZADAS PELO HOSPITAL LOURENÇO WE… | R$ 26.839,93 |