LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 7865 | 20/08/2026 | LF CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAÇAM… | R$ 63.399,96 |
| 7864 | 20/08/2026 | LINDRACI MENDES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIME… | R$ 283,00 |
| 7863 | 20/08/2026 | SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃ… | R$ 23.064,00 |
| 7862 | 20/08/2026 | CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 57.2026 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMP… | R$ 121.238,40 |
| 7861 | 20/08/2026 | PADARIA E LANCHONETE GGG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA PRO… | R$ 175,20 |
| 7859 | 20/08/2026 | ALVES E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE … | R$ 645,96 |
| 7858 | 20/08/2026 | ALVES E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS … | R$ 246,80 |
| 7857 | 20/08/2026 | ALVES E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚ… | R$ 284,40 |
| 7856 | 20/08/2026 | 56.221.210 AILTON MENDES TEIXEIRA | Valor que se empenha referente à locação de caminhão Toco ,para o transporte de freezers … | R$ 2.405,00 |
| 7855 | 20/08/2026 | LUCIANA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Pagamento referente ao repasse de recurso financeiro a agente cultural Luciana de Oliveir… | R$ 4.500,00 |
| 7854 | 20/08/2026 | ANILTAN VILELA LIMA | Pagamento referente ao repasse de recurso financeiro a agente cultural ANILTAN VILELA LIM… | R$ 4.500,00 |
| 7853 | 20/08/2026 | GABRIEL CAMILO DOS SANTOS | Pagamento referente à premiação destinada ao agente cultural GABRIEL CAMILO DOS SANTOS co… | R$ 9.000,00 |
| 7852 | 20/08/2026 | GABRIEL SOUZA ABREU | Pagamento referente à premiação destinada ao agentes cultural GABRIEL SOUZA ABREU contemp… | R$ 5.000,00 |
| 7851 | 20/08/2026 | YANNE INDIA OLIVEIRA ARAUJO SILVA | Pagamento referente ao repasse de recurso financeiro a agente cultural YANNE ÍNDIA OLIVEI… | R$ 4.500,00 |
| 7850 | 20/08/2026 | KAUÃ TELES DOS SANTOS | Pagamento referente ao repasse de recurso financeiro ao agente cultural KAUÃ TELES DOS SA… | R$ 4.500,00 |