LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 6614 | 09/07/2026 | WS UNIFORMES LTDA | Justifica-se o empenho para aquisição de kits de uniformes e coletes dry fit destinados a… | R$ 18.667,50 |
| 6613 | 09/07/2026 | LEONARDO DOS SANTOS GAITEIRO | CONCESSÃO DE DIARI, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 10.07.2026, LEVAR … | R$ 73,50 |
| 6612 | 09/07/2026 | FILIPE AUGUSTO ANDRADE TOLEDO DOS SANTOS | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO-MG, NO PERIODO DE 10.07.2026, LEVAR… | R$ 125,00 |
| 6611 | 09/07/2026 | GRAZIELE DIAS LOPES | Valor a ser empenhado referente a ajuda de custo para a senhora Graziele Dias Lopes, at… | R$ 300,00 |
| 6610 | 09/07/2026 | ALINE CARDOSO PEREIRA | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA… | R$ 300,00 |
| 6609 | 09/07/2026 | MARCYLENE SEDLMAYER E SILVA COIMBRA | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA… | R$ 300,00 |
| 6608 | 09/07/2026 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NOS ATENDIM… | R$ 5.128,40 |
| 6607 | 09/07/2026 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 10.07.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 6606 | 09/07/2026 | JOAO VITOR DA SILVA | Restituição de diária para viagem à cidade de Teófilo Otoni no dia 30/06/2026, para condu… | R$ 73,50 |
| 6605 | 09/07/2026 | JOAO VITOR DA SILVA | Restituição de diária para viagem à cidade de Teófilo Otoni no dia 22/06/2026, para condu… | R$ 73,50 |
| 6604 | 09/07/2026 | LINDRACI MENDES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIME… | R$ 4.290,41 |
| 6578 | 09/07/2026 | CLAUDIANE LANNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA INERENTE AO PROCESSO Nº 0942/2026 DE 01 JULHO REFERENTE REVISÃO SAL… | R$ 2.161,34 |
| 6571 | 08/07/2026 | JOSE GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM C… | R$ 300,00 |
| 6603 | 08/07/2026 | MINERACAO JOAO WOLFF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚB… | R$ 3.693,00 |
| 6602 | 08/07/2026 | YAN GONCALVES DOS SANTOS LTDA | Valor que se empenha para aquisição de materiais elétricos para manutenção corretiva e re… | R$ 27.174,25 |