LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
O CSV traz até 500 linhas por arquivo. Seu filtro alcança 8.813 despesas: refine por exercício para levar tudo.
| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 8665 | 10/09/2026 | WILLIAM DA CRUZ PRATES | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 11.09.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 8664 | 10/09/2026 | ALDACY GERALDA FELICIO | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCIERO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DI… | R$ 170,00 |
| 8663 | 09/09/2026 | RENATO MOURA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BEBIDAS … | R$ 234,00 |
| 8662 | 09/09/2026 | RENATO MOURA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA O CAFÉ DO TREINAMENTO DE ME… | R$ 241,00 |
| 8661 | 08/09/2026 | JOAQUIM GUSTAVO SANTOS DE SOUZA BRUNO | ADIANTAMENTO AO CREDOR PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HOR… | R$ 400,00 |
| 8660 | 08/09/2026 | LUDMILA APARECIDA SOARES SOUZA | Repasse adiantamento ao secretário, despesas classificadas como pronto pagamento devido à… | R$ 4.000,00 |
| 8659 | 08/09/2026 | WILLIAM DA CRUZ PRATES | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 10.09.2026… | R$ 125,00 |
| 8658 | 08/09/2026 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 10.09.2026… | R$ 125,00 |
| 8657 | 08/09/2026 | LEONARDO DOS SANTOS GAITEIRO | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 10.09.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 8656 | 08/09/2026 | SILVANO RODRIGUES PEREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 10.092026, LEVAR … | R$ 73,50 |
| 8655 | 08/09/2026 | REFRILAGOS ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA EM … | R$ 505,50 |
| 8654 | 08/09/2026 | ARENA ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER À SECRETA… | R$ 7.865,80 |
| 8653 | 08/09/2026 | FERRAZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ… | R$ 12.060,80 |
| 8652 | 08/09/2026 | REFRILAGOS ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHO… | R$ 4.989,00 |
| 8651 | 08/09/2026 | MARCELO MOHALLEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CADEIRAS PARA COMPOR O QUADRO MOBILIARIO DO SETOR DE CON… | R$ 493,50 |