LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 8650 | 08/09/2026 | PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MESA PARA COMPOR O QUADRO MOBILIARIO DO SETOR DE CONTABI… | R$ 370,00 |
| 8649 | 08/09/2026 | 18.878.698 ARISTOTELES GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA ATENDIMENT… | R$ 142,20 |
| 8648 | 08/09/2026 | ALIANCA UTILIDADES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER À SECRETA… | R$ 1.360,00 |
| 8647 | 08/09/2026 | FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER À SECRETA… | R$ 1.120,00 |
| 8646 | 08/09/2026 | ROSIGREY GODOY BENEVIDES | /CONCESSAO DE DIARIA ,VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, NO PERIODO DE 08/09/2026 A 10… | R$ 995,00 |
| 8645 | 08/09/2026 | JOAQUIM GUSTAVO SANTOS DE SOUZA BRUNO | CONCESSAÕ DE DE DIARIAS , VIAGERM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 10/09/2026 A 1… | R$ 995,00 |
| 8644 | 08/09/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 733,79 |
| 8643 | 08/09/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 5.870,32 |
| 8642 | 08/09/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 733,79 |
| 8641 | 08/09/2026 | RONER LEAL FERREIRA | CONCESSAÕO DE DIARIAS VIAGEM A CIDADAE DE IPATINGA NO PERIODO DE 10/09/2026 11/09/2026,… | R$ 375,00 |
| 8640 | 08/09/2026 | REFRILAGOS ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELH… | R$ 997,80 |
| 8639 | 08/09/2026 | JOAO VITOR DA SILVA | CONCESSÃO DE DIARIAS , VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, NO PERIODO DE 08/09/2025 A 1… | R$ 1.791,00 |
| 8638 | 08/09/2026 | SCJ ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DE… | R$ 1.638,50 |
| 8637 | 08/09/2026 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DU… | R$ 300,00 |
| 8636 | 08/09/2026 | YAN GONCALVES DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS UBSS MUNICIPAIS. … | R$ 1.086,30 |