LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 5352 | 01/06/2026 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA SOUTO | Solicita-se restituição de diária, viagem a cidade de Teófilo Otoni/MG, no dia 26/05/2026… | R$ 73,50 |
| 5351 | 01/06/2026 | JOAQUIM GUSTAVO SANTOS DE SOUZA BRUNO | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 03.06.2026… | R$ 125,00 |
| 5350 | 01/06/2026 | GILMAR GUERREIRO DA SILVA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEIXIERA DE FREITAS-BA, NO PERIODO DE 03.06.2026,… | R$ 125,00 |
| 5349 | 01/06/2026 | GILDAZIO DA CRUZ FERREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 03.06.2026… | R$ 125,00 |
| 5348 | 01/06/2026 | JOSE ANTONIO LIMA PEREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 03.05.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 5347 | 01/06/2026 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 03.06.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 5346 | 01/06/2026 | EDILENE BARBOSA DE OLIVEIRA ROCHA | ADIANTAMENTO AO CREDOR PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HOR… | R$ 700,00 |
| 5345 | 01/06/2026 | EDILENE BARBOSA DE OLIVEIRA ROCHA | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 10/06/2026 A 13… | R$ 995,00 |
| 5341 | 29/05/2026 | COMERCIO DE AGUA E GAS DAMASCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICI… | R$ 98,00 |
| 5340 | 29/05/2026 | TECC TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NAS ROTAS:… | R$ 102.118,60 |
| 5339 | 29/05/2026 | TECC TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NAS ROTAS:… | R$ 372.611,72 |
| 5338 | 29/05/2026 | IDEAL TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NAS ROTAS:… | R$ 67.245,99 |
| 5337 | 29/05/2026 | JOAO VITOR DA SILVA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 30.05.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 5336 | 29/05/2026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA DE CONTRIBUIÇAO SUPLEMENTAR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE VENCIMENTOS D… | R$ 449.764,95 |
| 5335 | 29/05/2026 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | CONCESSÃO DE DIÁRIA, VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 02/06/2026 PARA BUS… | R$ 73,50 |