LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 5334 | 29/05/2026 | LINDRACI MENDES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA COMPOR NO CAFÉ DA MANHA DO EVEN… | R$ 704,25 |
| 5333 | 29/05/2026 | VANCLERISTON TOLEDO DOS SANTOS | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA… | R$ 682,00 |
| 5332 | 29/05/2026 | 56.221.210 AILTON MENDES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR BANCOS PARA JARDINS… | R$ 1.739,00 |
| 5331 | 29/05/2026 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MUCURI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA … | R$ 446,17 |
| 5330 | 29/05/2026 | ALVES E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS DEPENDECIAS DA GARAGEM MU… | R$ 195,22 |
| 5329 | 29/05/2026 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MUCURI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMA NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO … | R$ 709,80 |
| 5328 | 29/05/2026 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MUCURI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS MECANICOS NA GARAG… | R$ 231,60 |
| 5327 | 29/05/2026 | LIVIA BARBOSA SANTANA | CONCESSÃO DE DIÁRIA, VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 02/06/2026 PARA REU… | R$ 88,50 |
| 5326 | 29/05/2026 | DALMA LEAL DA COSTA | CONCESSÃO DE DIÁRIA, VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 01/06/2026 PARA LEV… | R$ 44,10 |
| 5325 | 29/05/2026 | ALVES E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA F… | R$ 1.001,49 |
| 5324 | 29/05/2026 | ALVES E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO JARD… | R$ 37,92 |
| 5323 | 29/05/2026 | IDEAL TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NAS ROTAS:… | R$ 117.439,52 |
| 5322 | 29/05/2026 | TECC TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NAS ROTAS:… | R$ 27.834,66 |
| 5321 | 29/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS PO… | R$ 499,20 |
| 5320 | 29/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS PO… | R$ 1.499,13 |