LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 7653 | 10/08/2026 | GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NO ATENDIMENTO NA… | R$ 4.725,00 |
| 7652 | 10/08/2026 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Solicitação pagamento de conta de água – COPASA, referente ao Contrato de Locação de Imóv… | R$ 49,64 |
| 7651 | 10/08/2026 | YONE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a diferença de valor de passagem de volta da servidora par… | R$ 71,55 |
| 7650 | 10/08/2026 | VITOR AUGUSTO FRANCO DA SILVA OLIVEIRA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BONECAS, VISANDO À AÇÃO COME… | R$ 7.000,00 |
| 7649 | 07/08/2026 | FILIPE AUGUSTO ANDRADE TOLEDO DOS SANTOS | RESTITUIÇÃO AO CREDOR PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI… | R$ 250,00 |
| 7648 | 07/08/2026 | R F SERVICOS GRAFICA E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER NA DIVULGAÇÃO… | R$ 2.700,00 |
| 7647 | 07/08/2026 | PADARIA E LANCHONETE GGG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA… | R$ 11.700,00 |
| 7646 | 07/08/2026 | SCJ ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOL… | R$ 27.360,00 |
| 7645 | 07/08/2026 | LINDRACI MENDES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOL… | R$ 71.798,44 |
| 7644 | 07/08/2026 | DUVALE CONVENIENCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOL… | R$ 85.388,50 |
| 7643 | 07/08/2026 | RODRIGO PEREIRA AMARAL | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 11.08.2026… | R$ 125,00 |
| 7642 | 07/08/2026 | JOSE ANTONIO LIMA PEREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 11.08.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 7641 | 07/08/2026 | LEONARDO DOS SANTOS GAITEIRO | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 11.08.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 7640 | 07/08/2026 | JOAQUIM GUSTAVO SANTOS DE SOUZA BRUNO | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADSRES-MG, NO PERIODO DE 11.08.2026… | R$ 125,00 |
| 7639 | 07/08/2026 | GILDAZIO DA CRUZ FERREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 11.08.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |