LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 7638 | 07/08/2026 | MATEUS TAVARES NOGUEIRA | Valor que se empenha referente a diárias do secretário para participar do 2º Seminário de… | R$ 2.065,00 |
| 7636 | 07/08/2026 | POLIANA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DO DIA 26 A 29 D… | R$ 2.065,00 |
| 7637 | 07/08/2026 | TACIANA FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DO DIA 26 A 29 D… | R$ 2.065,00 |
| 7635 | 07/08/2026 | CECILHANDO KIDS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, VISANDO À… | R$ 2.490,00 |
| 7634 | 07/08/2026 | CECILHANDO KIDS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, VISANDO À… | R$ 6.598,50 |
| 7633 | 07/08/2026 | MARCYLENE SEDLMAYER E SILVA COIMBRA | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DU… | R$ 300,00 |
| 7632 | 07/08/2026 | PATRICIA MARTINS FERREIRA | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DI… | R$ 560,00 |
| 7631 | 07/08/2026 | ZENAIDE OLIVEIRA DIAS | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DI… | R$ 170,00 |
| 7630 | 07/08/2026 | RONER LEAL FERREIRA | ADIANTAMENTO AO CREDOR PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HOR… | R$ 643,00 |
| 7629 | 07/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 7.500,00 |
| 7628 | 07/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 1.595,50 |
| 7627 | 07/08/2026 | ROSIGREY GODOY BENEVIDES | ADIANTAMENTO AO CREDOR PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZO… | R$ 400,00 |
| 7626 | 07/08/2026 | SILVANO RODRIGUES PEREIRA | ADIANTAMENTO AO CREDOR PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HOR… | R$ 500,00 |
| 7625 | 07/08/2026 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PROCESSO 82.2026 PRE… | R$ 2.170,45 |
| 7624 | 07/08/2026 | 43.942.871 JEAN MICHAEL SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MAQUIAGEM KIDS,… | R$ 5.200,00 |