LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 7578 | 06/08/2026 | CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisição de tecidos e aviamentos para atender na confec… | R$ 7.473,00 |
| 7577 | 06/08/2026 | JOSE ANTONIO LIMA PEREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 07.08.2026… | R$ 125,00 |
| 7576 | 06/08/2026 | HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO 48.2026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO… | R$ 9.394,00 |
| 7575 | 06/08/2026 | RASCORP EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO… | R$ 73,70 |
| 7574 | 06/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 810,50 |
| 7573 | 06/08/2026 | JOAQUIM GUSTAVO SANTOS DE SOUZA BRUNO | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM-MG, NO PERIODO DE 07.08.2026, LEVAR PACIE… | R$ 125,00 |
| 7572 | 06/08/2026 | SILVANO RODRIGUES PEREIRA | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 07.08.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 7571 | 06/08/2026 | LEONARDO DOS SANTOS GAITEIRO | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 07.08.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 7570 | 06/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 733,79 |
| 7569 | 06/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 5.870,32 |
| 7568 | 06/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 733,79 |
| 7567 | 06/08/2026 | LUCINEA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO 44.2026 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENT… | R$ 11.994,00 |
| 7566 | 06/08/2026 | CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO… | R$ 4.596,00 |
| 7564 | 06/08/2026 | GALVAO E FERRAZ URBANIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DEFENSAS SOBRE MURO DIVISÓRIO NA QUADRA DA… | R$ 6.183,23 |
| 7563 | 06/08/2026 | MARIANA MARQUES DOS REIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO 42.2026 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENT… | R$ 12.540,00 |