LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI
Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 7562 | 06/08/2026 | COMERCIO DE AGUA E GAS DAMASCENA LTDA | Valor que se empenha referente à aquisição de gás engarrafado, destinado a atender às nec… | R$ 196,00 |
| 7561 | 06/08/2026 | BERGANHOLI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | LOCACAO DO VEICULO PARA A MANUTENCAO DA REGULARIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR, A DISTRIBUIC… | R$ 14.000,00 |
| 7560 | 06/08/2026 | STHEFFANY GOMES SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO 41.2026 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENT… | R$ 12.540,00 |
| 7559 | 06/08/2026 | ROSEMARY HONORATO BRAGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO 40.2026 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENT… | R$ 10.800,00 |
| 7558 | 06/08/2026 | COMERCIO DE AGUA E GAS DAMASCENA LTDA | Valor que se empenha referente à aquisição de água mineral, destinada a atender às necess… | R$ 32,40 |
| 7557 | 06/08/2026 | ROSY RIBEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO 39.2026 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENT… | R$ 11.979,00 |
| 7556 | 06/08/2026 | PADARIA E LANCHONETE GGG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ENCONTRO DO NUCA NO DIA 07 DE A… | R$ 96,49 |
| 7555 | 05/08/2026 | ELSON SILVA BATISTA | Solicitação de empenho para pagamento de Beneficio Eventual - AUXILIO VULNERABILIDADE TE… | R$ 400,00 |
| 7554 | 04/08/2026 | ALVES E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS EXTENSÕES ELÉTRICAS PARA O FUNCIONAMEN… | R$ 78,56 |
| 7553 | 03/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 8.622,13 |
| 7552 | 03/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 6.220,44 |
| 7551 | 03/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 2.170,53 |
| 7550 | 03/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 4.984,98 |
| 7549 | 03/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 9.521,25 |
| 7548 | 03/08/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 3.608,01 |